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医院运营分析报告 篇1
我院坚持“以人为本”，以比较低廉的价格，为群众提供比较优质的服务为宗旨，严格落实市卫生局“总量控制，结构调整”要求，逐步推行成本核算，医院的整体收入增幅虽然比2004年增幅有所下降，但内涵增高，收入结构合理，为新医院的良性发展打下了比较好的基础。
一、收入分析
1、本年度总收入2555.24万元（其中业务收入2479.74万元，补助收入75.5万元），与去年同期2328.2万元相比增长9.75%，增幅较去年同期下降了10多个百分点。考虑到本年度增加了敬老院部分收入47.5万元，补助收入增多了60万元，实际业务收入只有2432.24万元，由于去年多算了6天，所以04、05年真正业务收入基本持平。原因是多方面的，主要包括有：门诊人次下降，住院人次增长缓慢（其中人均费用高的外科下降），收费价格下调，个别收费项目取消，服务项目没有增多等等。
图表1同期收入对比表（不含拨款）（单位：万元）
从图表1可以看出：①04、05年我院业务收入基本在200万元/月上下浮动，04年浮动幅度较少，而且总体呈上升趋势，05年上半年浮动较大，最低的2月份只有136.81万元，为2年来最低，最高4月份为242.65万元，也是2年来最高，下半年则基本没有变化。②3月份开始，产值明显增多，建议新医院尽可能在2月份搬迁，以免对产值造成进一步影响。③建议6月份开始，适当增长宣传，确保产值不下降。
图表2收入组成图
从图表2可以看出：①住院收入变化不大。②门诊收入占总收入的一半以上，达54.32％，是全院收入主要组成部分，变化较大，而全院收入也基本随着门诊收入的变化而变化。③其它收入我院就像是国家经济中中民营经济，已成为“不可缺少的组成部分”，建议06年以其它收入为突破口，拉动全院的业务增长。
2、收入内涵下降，主要表现在药品收入增幅高于医疗收入增幅，其它收入增长缓慢。
具体科室：
1．门急诊：业务收入822.5万元，比去年同期增1.19％，增长幅度低，指标任务未能完成。特点：一是实际人次减少，实际人次只有128388人次，与去年同期136507人次下降5.95％；二是人均费用明显增长，实际人均费用64.06元比同期59.74元增长了4.32元；三是药品收入基本持平，增幅全部来自医疗收入；四是外院检查增幅较高，尤其是CT检查大幅增长70.79％。建议：一是继续大力控制大处方，降低人均收费水平；二是合理用药方面取得初步成效，继续做好监控；三是生化、B超、放射等收费水平大幅度下降，有利于进一步提高设备使用率，提高诊断准确率，各临床科室应合理掌握，辅助科室要加大宣传力度；四是外院检查收费价格高，本院实际利润小，同时造成病人“港口医院收费高”的错觉，建议合理控制。
2．防保科：业务收入170.25万元，较去年同期增长11.75万元，但未能完成172.17万元的指标任务。原因主要有：一是6月1日起取消儿童入保收费项目90元/人；二是健康体检收费标准下降，从每人90多元降到70多元；三是办证审查项目收费自4月份左右取消，每证80-100元。以上项目造成防保科收入减少近20万元。
3．二门诊：业务收入94.55万元，比去年同期增长20.46％，完成指标任务，原因主要是5、6、7月大幅度增长近50％。虽然二门诊完成指标任务，但情况并不是很乐观，主要有：一是收入的内涵不高，药品比例高达71.32％，即使我院本季度派出了检验人员，仍无变化，建议要不适当添置检查治疗设备，要不撤回检验人员，防止资源浪费；二是8月份搬迁新址后，月产值回复到6-7万元水平，来年增幅前景暗淡。
4．住院内科：业务收入231.84万元，比去年同期230.23万元基本持平。说明：①出院1851人次，增长13.98％；②人均费用1246.04元下降11.22％。③占用床日8600日增长7.19％，但按天收费的项目，床位费、护理费却是不升反降，护理费更是下降了6.93％，是危重病人减少？住大房不住小房？还是其它原因，须进一步查明。
5．住院外科：业务收入369.28万元，与去年同期基本持平。说明：①出院1024人次同比下降6.14％；②人均费用3592.05元增长7.5％；③实际占用床8020增长1.84％，配套按天收费的项目床位费、护理费均略有上升，没有出现内科的“异常”情况。
6．手术室：业务收入66.81万元，比去年同期增长13.89％，完成指标任务。说明：①下半年将部分材料项目划入手术室，估计约4万元；②其中手术费外科34.86万元，占56.74％；妇产科26.43万元，占43.02％。
7．妇产科门诊：业务收入256.78万元，比去年同期增长19.53％，完成指标任务。说明：①门诊人次38599人次增长10.6％；②人均费用63.17元增长8.67％；③检查是否合理，包括阴道镜收入下降28.81％，黑白B超收入占全院的65.61％，静态心电图收入占全院的45.67％，检验费收入占全院的35.49％。
8．妇产科住院：业务收入251.58万元，比去年同期增长1.81％，未能完成指标任务。说明：①出院病人1299人次大幅增长30.95％；②由于主动下调，实行廉价病房等原因，人均费用1277.68元下降近20％。
9．检验科：业务收入245.24万元，比去年同期基本持平。原因：①6月1日对收费价格作了调整，有关生化项目的价格下调在30%左右；②门诊部分略有下降，住院部分增幅不明显。
10．放射科：业务收入92.75万元，比去年同期增长8.81％，接近完成指标任务。原因：①6月1日调整价格，但放射科随之改用感绿片作为应对，拍片价格不将反升；②下半年透视价格下降50％，对其收入造成较大影响；③机器老化，经常需要维修。
11．B超室：业务收入146.04万元，比去年同期增长15.88％，完成指标任务。说明：①虽然6月1日起黑白B超价格下调近10％，但由于检查人次的大幅度增长，仍能完成任务，难能可贵；②动态心电图门诊全年产值仅有3090元，因206元/例，也就是说全年只做了15例，与门诊人次完全不成比例。
12．口腔科：业务收入30.42万元，比去年同期增长24.32％，完成指标任务。原因主要是去年基数比较低，下达任务也不高，实际上本年度的产值也并不怎么高。
13.五官科：业务收入58.24万元，比去年同期67.69万元下降13.96％。原因主要有二个：一是本年度严格要求了专科专治，五官科的跨科室诊治减少；二是业务未能拓展，实际上很多内容没有开展。
14．中医科：业务收入42.21万元，比去年同期增长35.25％，但指标任务未能完成，说明仍未达到医院预期的目标，但中医科是本年度同比增幅最高的科室。
15．体检小组：业务收入90.38万元，比去年同期大幅度下降30.89％，需要说明的是体检人次并没有明显下降，产值下降的主要原因是收费价格的调整，部分工厂从去年每人次50-60元下降到只有20-30元，降幅近50％，造成产值的大幅度下降。
二、支出方面：
本年度全院绝对可控支出约为204万元，同比增长约15％。年度指标任务只有防保科、妇产科住院部、B超室、检验科、口腔科、手术室、体检小组能完成，其余科室均超标。一方面是核算原因，去年部分数字是估算的，不能说绝对准确，但从不管是超标也好，完成也好，与指标的浮动幅度不是很多，所以说核算相对也是比较准确的；另一方面是科室成本控制做的不够好，例如内科产值基本不变，但支出增长了18.05％，因此要进一步做好成本控制工作。
三、“总量控制，结构调整”指标分析
1．业务收入增长指标（20％）：本院业务收入增长9.75%，如减去敬老院部分和拨款部分，实际收入与去年基本持平，远远低于预期目标。
2．门诊人均费用指标（50元/人）：院本部人均费用达62.12元（含小部分冲账处方），大大超过市卫生局下达的指标，经过二门诊、老人院、体检人次等冲减调整后，上报数字为50.22元，符合指标。
3．出院病人人均费用（1815元/人）：本季度实际完成数为2049.78元，超标12.94％，但由于药流、BB的冲账，实际上报数字为1802.3元，符合指标。
4．人均住院天数（5.5天）：本季度上报数为5.51天，符合指标。
5.每床日费用（330元）：本季度实际完成数为327.31元，符合指标。
6.药品收入比例（40％）：本季度实际完成数约为36.69％，符合指标。
经管办
医院运营分析报告 篇2
一、单位情况简介
我院是全民所有制非营利性公立医疗机构，创建于1958年6月，是一所集医疗、预防、保健、康复为一体的综合卫生服务机构。我院占地面积8079.44多平方米，现有卫生技术人员76人（其中，主治医师6人，主管护师2人，临床医学检验技术师1人）。开设有内科、外科、妇产科、中医科、公共卫生科、预防保健科等12个科室，开放病床51张。配备有DR机，彩色B超机、数字式心电图、全自动洗胃机、呼吸机、新生儿辐射抢救台、多功能颈腰椎牵引床、全自动煎药包装一体机、电解质分析仪、全自动生化分析仪、幽门螺旋杆菌检测仪、微量元素分析仪、全自动血液细胞分析仪、全自动血流变分析仪、尿液尿有形成分分析系统等现代化辅助检测设备。
（一）、收入支出情况
1、收入支出与预算对比分析
（1）、2018年1-5月总收入823.47万元，其中医疗收入421.51万元，财政拨款398.56万元，其他收入3.38万元；2018年1-5月全年支出674.07万元，其中上年财政专项补助资金结余0万元、医疗支出522.74万元，主要用于人员经费支出，药品支出、卫生材料支出、日常公用费支出等；财政拨款支出151.33万元，主要用于人员经费支出，基本药物药品支出，公共卫生服务支出。
2、收入支出结构分析
（1）医疗收入421.51万元，占总收入的51%；财政拨款收入398.56万元，占总收入的49%。医疗支出522.74万元，占总支出的77%，财政拨款支出151.33万元，占总支出的23%。
3、重点经济分类支出执行情况
（1）、“三公’经费支出情况：2018年1-5月差旅费支出0.85万元，2017年1-5月差旅费支出1.16万元，同比增加了减少36%；2018年1-5月公务招待费0万元，2017年1-5月业务招待费0万元，与去年相同；2018年1-5月公务用车运行维护费1.46万元，2017年1-5月公务用车运行维护费0.8万元，同比增加了45%，公务用车运行维护费增加原因主要是2018年上级配送了一辆新的救护车，且排量较大，比较耗油；无因公出国（境）费用。
（2）、无会议费支出
二、资产负债情况分析
（一）、资产负债结构情况
1、2018年1-5月总资产1243.19万元，比2017年总资产1366.21万元减少了9%。
2、2018年1-5月负债277.49万元，比2017年负债308.23万元减少了11%。
（二）、资产负债对比分析
1、2018年1-5月负债率为22.32%，2017年1-5月负债率为22.56%，2018年1-5月同比减少了0.24%。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）、本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。
本单位在财务管理上做好会计核算，严格执行各项经费开支标准，控制预算定额；负责各项会计事务处理，做到科目准确，数字真实，凭证完整。装订整齐，记载清晰，日清月结，报账及时。及时、正确地编制会计报表，做到帐表对口，并认真分析说明，经院长核准按时上报。经常检查收支情况，分析费用增减原因，提出改进意见，及时向领导反映情况。严格执行结算纪律，及时清理债权债务。收集整理，装订会计档案，归档备查。认真贯彻执行各项财经政策，严格财经纪律。
医院运营分析报告 篇3
20-年上半年我院积极贯彻新医改关于控制医疗费用不合理增长的各项政策，通过有效降低医疗收入药占比、耗占比，积极提高医疗服务类收入、检查收入比例，依靠病人数量的增长实现了医疗收入的适度增长。在医疗收入增幅变窄、积极优化收支结构的基础上，实现了经济效益与社会以效益的有机统一。医院规模和服务能力实现了了平稳提升，医院工作效率、经济实力有所增强，医院运行成本有所下降，经费自给能力有所增强，但由于人员经费和其他费用较快增长的拉动，医院运行成本仍未得到有效降低，财务风险仍居高不下。
一、总体情况
截至20-年6月末我院在职职工人数1330人，同比增加115人，其中：在编职工642人，同比减少25人；合同制职工688人，同比增加140人，合同职工占全体职工人数51.73%，编制床位1079张，实际开放床位1067张。
医疗收入完成情况：20-上半年完成医疗收入29284.77万元，同比增收7751.09万元，增幅36%，其中：实现住院收入20339.22万元，占医疗收入69.45%，同比增加5988.21万元，增长41.73%，完成门诊收入8945.54万元，增收1762.88万元，同比增幅24.54%。上半年每职工人均创收22.14万元，同比增加4.46万元，增幅达到25.24%。
工作量完成情况：1-6月完成门诊诊疗332259人次，日均达到1846人次，同比增加63190人次，增幅23.48%；出院病人16022人次，日均出院89人次，同比增加2213人次，增长16.03%，日均在院病人874人次，同比增加152人次；床位使用率82.50%，同比提高2.79个百分点；住院病人人均住院日9.87天，同比延长0.41天；上半年床位周转15.13次，同比大体持平；完成手术例数6703人次，同比增加979人次，增长17.10%。
均次费用情况：上半年每门诊人次费用269.23元，同比增加2.29元，每门诊人次药品费用97.70元，同比增加3元；住院病人人均医疗费用12694.56元，同比增加2302.05元，增长22.15%，每住院人次药品费用3582.63元，同比增加654.94元，耗材费用2572.47元，同比增加587.89元，增幅分别为22.37%、29.62%。
医疗收入结构情况：20-年1-6月完成医疗服务类收入7012.24万元，同比增加1824.46万元，增长35.17%，占医疗收入比例23.94%，同比降低0.15个百分点；完成检查收入8884.49万元，同比增幅37.27%，占医疗收入比例30.34%，同比提高0.28个百分点；实现药品收入8986.13万元，同比增加2395.26万元，增长36.34%，上半年药占比30.69%，同比上浮0.08个百分点；实现材料收入4403.86万元，同比增加1121.32万元，增长34.16%，耗占比达到15.04%，同比降低0.2个百分点。
综合来看上半年医疗收入结构与去年同期相比起伏不大，基本持平。
医改重点监控指标完成情况：2019年上半年医疗收入总体增幅36%，虽高于医改10%的控制标准，但体现出了医院做大做强的规模效应。医改监控药占比28.38%，完成医改要求医疗收入药占比30%左右的控制目标。住院均次费用同比增长22.15%，门诊均次费用同比增长0.88%，未完成医改要求不增长的控制要求。上半年每百元医疗收入（不含药品）卫生材料支出26.23元，虽然未完成医改20元的控制要求，但同比下降3.66元，降幅为12.26%。
二、财务报表分析及财务状况评价
（一）、收入费用表分析
20-年1-6月全院实现业务收入29425.85万元，其中：医疗收入29284.77万元，同比增收7751.09万元，其他收入141.08万元。完成财政基本补助收入973.54万元。发生医疗业务成本27962.47万元，同比增加7125.62万元，增幅34.20%，低于医疗收入增幅1.8个百分点；发生管理费用1816.99万元，同比增加34.86万元，发生其他支出94.27万元，实现本期盈余616.07万元。
医疗成本按性质分类情况：1-6月发生人员经费支出10313.93万元，同比增加2029.26万元，增幅24.49%，人员经费支出比率34.53%，同比降低2.1个百分点。发生药品费用8974.58万元，同比增加2316.82万元，增长34.80%，药品费用支出率30.04%，同比上升0.61个百分点；发生卫生材料支出5323.99万元，同比增加857.63万元，增长19.20%；固定资产折旧费同比增加50.28万元
成本控制情况：上半年百元医疗收入医疗成本101.69元，同比下降3.35元；百元业务收入药品消耗30.65元，同比降低0.27元，卫生材料消耗18.18元，同比降低2.56元，百元业务收入人员经费支出35.22元，同比减少3.25元。成本费用利润率1.76%。
以上数据显示：通过实施卫生材料、药品费用的各项管控措施，我院运行成本得以有效控制，但在人员经费、其他费用的快速增长拉动下，我院运行成本仍未得到有效降低。
获利能力分析：1-6月我院实现本期结余525.66万元，业务收支结余率（毛利率）1.73%，同比上升2.18个百分点，医院投入产出率为（经费自给率）98.50%，同比提高3.25个百分点。医院盈利能力、经费自给能力有所增强。
（二）、资产负债表分析
截止6月末我院总资产达到56813.22万元，与17年同期相比，绝对金额增加2636.53万元，增长4.87%，其中：流动资产18430.31万元，增加1832.46万元。6月底固定资产总值达到47384.73万元，在建工程同比增加1316.46万元，主要为旧病房楼改造累计投入金额。6月末我院非流动资产同比增加804.07万元，增幅2.14%。负债合计39802.63万元，同比减少278.96万元。非流动负债3595.20万元，同比减少164.88万元，其中：长期借款减少1324万元，长期应付款减少324.80万元，为融资租赁购买CT欠款。6月末医院净资产17010.60万元，同比增加2915.49万元。
财务风险、偿债能力分析：6月末流动比率为0.51，同比上升0.03，流动性略有好转。资产负债率70.06%，同比降低3.92个百分点，虽有所下降，但资产负债率仍然处在70%红线以上，应注意医院短期财务风险仍然较高，偿债能力依旧低下。
资产运营能力分析：1-6月我院总资产周转0.62次，同比加快0.22次，应收医疗款周转天数同比缩短8.96天，存货周转13.01次，同比加快4.34次，以上数据表明我院资产运营能力同比有所增强，应积极关注存货类资产的合理库存。
发展能力分析：6月末医院总资产同比增长4.56%，绝对金额增加2636.53万元，固定资产净值率69.54%，同比下降4.71个百分点，净资产增长0.64%，医院总资产规模同比略有增长，医院发展能力保持稳定。
三、医疗收入增长因素分析
（一）、工作量、人均医疗费用对收入增长的贡献分析
门诊收入增长因素分析：门诊医疗收入增加1764.82万元，增幅24.57%，由于门诊量增加63190人次，增收1686.83万元，对门诊医疗收入增长的贡献度为95.58%，由于每门诊人次医疗费用增加2.34元，增收77.99万元，对门诊医疗收入增长的贡献度为4.42%，表明门诊病人数量增加与人均门诊医疗费用增长共同驱动了门诊收入的增长，但门诊病人数量的增长是门诊收入增加的主要驱动因素。
住院收入增长因素分析：住院医疗收入同比增加5988.21万元，由于住院人数增加2213人次，增收5988.21万元，由于每住院人次医疗费用增加2302.05元，增收3688.35万元，表明住院病人数量增加与人均住院医疗费用增长共同驱动了门诊收入的增长。
（二）、医疗收入结构对收入增长的贡献分析
1-6月全院医疗服务类收入同比增加1824.46万元，增幅35.17%，检查收入同比增收2411.99万元，增幅高达37.27%，检查收入增长绝对金额、增长幅度以及对医疗收入增长贡献度均居各类别收入之首；药品收入同比增加2395.26万元，卫生材料收入同比增加1121.32万元，医疗收入增长结构持续优化。
四、存在问题与建议
1、加强门诊医生力量，通过绩效管理提高医生看门诊的积极性；
2、论证成立万象新天、恒大城社区医疗服务中心，巩固和争取周边优质病源。
3、提高医院全体职工成本意识，完善绩效考核成本管控，实行各科室可控成本收支定额管理，结余部分纳入奖金奖惩，建立起医院完整的成本核算与成本管控绩效考核控制网络；
4、人员经费支出是长期且逐渐增长的成本支出。应充分合理利用医院现有人力资源，调动全体工作人员工作积极性，提高工作效率，严格控制新增职工数量，合理管控人员经费成本；
5、加快落实实行卫生材料二级库等降低药品成本、卫生材料成本管控的各项措施；
6、严格控制各类维修维护成本，切实加强各类零星工程的全过程监督审计，严格控制各类外包服务的种类与规模；
7、加强监督监察，健全内部控制制度，并切实执行，起到梳理关键岗位职责，降低运营成本，预防经济犯罪的作用。
医院运营分析报告 篇4
20xx年度，我院坚持“以人为本”，以比较低廉的价格，为群众提供比较优质的服务为宗旨，严格落实市卫生局“总量控制，结构调整”要求，逐步推行成本核算，医院的整体收入增幅虽然比2004年增幅有所下降，但内涵增高，收入结构合理，为新医院的良性发展打下了比较好的基础。
一、收入分析
1、本年度总收入2555.24万元（其中业务收入2479.74万元，补助收入75.5万元），与去年同期2328.2万元相比增长9.75%，增幅较去年同期下降了10多个百分点。考虑到本年度增加了敬老院部分收入47.5万元，补助收入增多了60万元，实际业务收入只有2432.24万元，由于去年多算了6天，所以04、05年真正业务收入基本持平。原因是多方面的，主要包括有：门诊人次下降，住院人次增长缓慢（其中人均费用高的外科下降），收费价格下调，个别收费项目取消，服务项目没有增多等等。
2、收入内涵下降，主要表现在药品收入增幅高于医疗收入增幅，其它收入增长缓慢。
具体科室：
1．门急诊：业务收入822.5万元，比去年同期增1.19％，增长幅度低，指标任务未能完成。特点：一是实际人次减少，实际人次只有128388人次，与去年同期136507人次下降5.95％；二是人均费用明显增长，实际人均费用64.06元比同期59.74元增长了4.32元；三是药品收入基本持平，增幅全部来自医疗收入；四是外院检查增幅较高，尤其是CT检查大幅增长70.79％。建议：一是继续大力控制大处方，降低人均收费水平；二是合理用药方面取得初步成效，继续做好监控；三是生化、B超、放射等收费水平大幅度下降，有利于进一步提高设备使用率，提高诊断准确率，各临床科室应合理掌握，辅助科室要加大宣传力度；四是外院检查收费价格高，本院实际利润小，同时造成病人“港口医院收费高”的错觉，建议合理控制。
2．防保科：业务收入170.25万元，较去年同期增长11.75万元，但未能完成172.17万元的指标任务。原因主要有：一是6月1日起取消儿童入保收费项目90元/人；二是健康体检收费标准下降，从每人90多元降到70多元；三是办证审查项目收费自4月份左右取消，每证80-100元。以上项目造成防保科收入减少近20万元。
3．二门诊：业务收入94.55万元，比去年同期增长20.46％，完成指标任务，原因主要是5、6、7月大幅度增长近50％。虽然二门诊完成指标任务，但情况并不是很乐观，主要有：一是收入的内涵不高，药品比例高达71.32％，即使我院本季度派出了检验人员，仍无变化，建议要不适当添置检查治疗设备，要不撤回检验人员，防止资源浪费；二是8月份搬迁新址后，月产值回复到6-7万元水平，来年增幅前景暗淡。
4．住院内科：业务收入231.84万元，比去年同期230.23万元基本持平。说明：①出院1851人次，增长13.98％；②人均费用1246.04元下降11.22％。③占用床日8600日增长7.19％，但按天收费的项目，床位费、护理费却是不升反降，护理费更是下降了6.93％，是危重病人减少？住大房不住小房？还是其它原因，须进一步查明。
5．住院外科：业务收入369.28万元，与去年同期基本持平。说明：①出院1024人次同比下降6.14％；②人均费用3592.05元增长7.5％；③实际占用床8020增长1.84％，配套按天收费的项目床位费、护理费均略有上升，没有出现内科的“异常”情况。
6．手术室：业务收入66.81万元，比去年同期增长13.89％，完成指标任务。说明：①下半年将部分材料项目划入手术室，估计约4万元；②其中手术费外科34.86万元，占56.74％；妇产科26.43万元，占43.02％。
7．妇产科门诊：业务收入256.78万元，比去年同期增长19.53％，完成指标任务。说明：①门诊人次38599人次增长10.6％；②人均费用63.17元增长8.67％；③检查是否合理，包括阴道镜收入下降28.81％，黑白B超收入占全院的65.61％，静态心电图收入占全院的45.67％，检验费收入占全院的35.49％。
8．妇产科住院：业务收入251.58万元，比去年同期增长1.81％，未能完成指标任务。说明：①出院病人1299人次大幅增长30.95％；②由于主动下调，实行廉价病房等原因，人均费用1277.68元下降近20％。
9．检验科：业务收入245.24万元，比去年同期基本持平。原因：①6月1日对收费价格作了调整，有关生化项目的价格下调在30%左右；②门诊部分略有下降，住院部分增幅不明显。
10．放射科：业务收入92.75万元，比去年同期增长8.81％，接近完成指标任务。原因：①6月1日调整价格，但放射科随之改用感绿片作为应对，拍片价格不将反升；②下半年透视价格下降50％，对其收入造成较大影响；③机器老化，经常需要维修。
11．B超室：业务收入146.04万元，比去年同期增长15.88％，完成指标任务。说明：①虽然6月1日起黑白B超价格下调近10％，但由于检查人次的大幅度增长，仍能完成任务，难能可贵；②动态心电图门诊全年产值仅有3090元，因206元/例，也就是说全年只做了15例，与门诊人次完全不成比例。
12．口腔科：业务收入30.42万元，比去年同期增长24.32％，完成指标任务。原因主要是去年基数比较低，下达任务也不高，实际上本年度的产值也并不怎么高。
13.五官科：业务收入58.24万元，比去年同期67.69万元下降13.96％。原因主要有二个：一是本年度严格要求了专科专治，五官科的跨科室诊治减少；二是业务未能拓展，实际上很多内容没有开展。
14．中医科：业务收入42.21万元，比去年同期增长35.25％，但指标任务未能完成，说明仍未达到医院预期的目标，但中医科是本年度同比增幅最高的科室。
15．体检小组：业务收入90.38万元，比去年同期大幅度下降30.89％，需要说明的是体检人次并没有明显下降，产值下降的主要原因是收费价格的调整，部分工厂从去年每人次50-60元下降到只有20-30元，降幅近50％，造成产值的大幅度下降。
二、支出方面：
本年度全院绝对可控支出约为204万元，同比增长约15％。年度指标任务只有防保科、妇产科住院部、B超室、检验科、口腔科、手术室、体检小组能完成，其余科室均超标。一方面是核算原因，去年部分数字是估算的，不能说绝对准确，但从不管是超标也好，完成也好，与指标的浮动幅度不是很多，所以说核算相对也是比较准确的；另一方面是科室成本控制做的不够好，例如内科产值基本不变，但支出增长了18.05％，因此要进一步做好成本控制工作。
三、“总量控制，结构调整”指标分析
1．业务收入增长指标（20％）：本院业务收入增长9.75%，如减去敬老院部分和拨款部分，实际收入与去年基本持平，远远低于预期目标。
2．门诊人均费用指标（50元/人）：院本部人均费用达62.12元（含小部分冲账处方），大大超过市卫生局下达的指标，经过二门诊、老人院、体检人次等冲减调整后，上报数字为50.22元，符合指标。
3．出院病人人均费用（1815元/人）：本季度实际完成数为2049.78元，超标12.94％，但由于药流、BB的冲账，实际上报数字为1802.3元，符合指标。
4．人均住院天数（5.5天）：本季度上报数为5.51天，符合指标。
5.每床日费用（330元）：本季度实际完成数为327.31元，符合指标。
6.药品收入比例（40％）：本季度实际完成数约为36.69％，符合指标。