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审计工作总结(篇1)
20xx年，计财(审计）科在教育局的领导下，在局属各单位、机关各科室支持配合下，全体同志共同努力，如期完成了各项工作任务，现就全年工作简要总结如下：
一．合理安排收支预算，严格预算管理
做好教育系统的收支预算，按照“一要吃饭、二要建设”和“量入为出、量力而行”的原则，严格按照预算执行，充分发挥了资金的使用效益，确保各项工作的顺利完成。
二．加强财务收支管理
收支管理是财务管理工作的重中之重。为了加强这一管理，教育局今年制定了《关于进一步加强XX区教育系统单位财务管理工作的意见》，使财务工作做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。要求局属单位严格落实执行财务制度，既保证了教学业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，极大地提高了资金的`使用效益。
三．加强教育收费的管理
按照义务教育阶段“一费制”收费办法，加强教育收费管理，加强教育收费公示。根据省教育厅、省财政厅《关于进一步明确中小学实行微机收费有关问题的通知》（教计[20xx]24号）文件精神，为了进一步提高学校收费工作效率，规范收费行为，加强票据管理，20xx年春季开学时，教育局举办了中小学电脑收费培训班，对中小学财会人员进行培训，掌握了电脑收费软件的各项功能及操作方法。自20xx年春季开始，城区中小学全部实施微机收费。
四．加强固定资产的管理
为进一步加强固定资产管理，要求局属各单位健全资产管理规章制度，在每学年对固定资产清查盘点，保证账、卡、物相符。对于盘盈、盘亏的固定资产，要查明原因，分清责任，及时上报处理。对固定资产使用要重视提高效益，避免重复购置和闲置浪费的现象，防止国有资产流失。
五.做好20xx年免除农村义务教育杂费和贫困生资助工作
根据《关于推进义务教育均衡发展的若干意见》和《XX区免除农村义务教育杂费实施细则》的文件规定，从20xx年春季开始，我区在全省率先实行免除农村义务教育杂费。全年共有8841名学生免除杂费和享受政府资助，其中：小学5263人，初中3578人。减免和资助资金总额80.81万元，其中：杂费75.69万元，书本费5.12万元。
六.参与各项招投标工程及政府采购
随着教育改革的迅速发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要。我们协助区政府采购办参与、制定、管理学校采购工作的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。半年来，共参与招投标项目及采购项目百余项，涉及金额近348万元，为学校节约资金近30万元，规范了政府采购行为，维护了学校的经济利益。
七.加强财务集中核算
今年，大杨镇和三十岗乡学校财务进入会计核算中心，全区教育系统45家单位已全部实行财务集中核算。为进一步促进了会计基础工作的规范化，核算中心在工作量加大，人员紧张的情况下，一如既往严格执行财务管理制度，加强对学校财务收支审批以及财产物资登记的审核，规范学校的财务管理和支出行为。
八.加强内部审计
内部审计工作遵循“依法审计、热情服务”的工作思路，以学校教育工作为中心，结合内审工作实际，围绕学校热点、重点、难点问题开展审计工作。06年通过对五所学校原任校长离任审计工作中发现一些问题，并及时提出了整改意见，同时为教育局提供参考依据。
20xx年工作思路
20xx年，计财（审计）科将继续围绕“严格财务制度，加大财务管理力度。严格执行收支两条线，强化内审工作，杜绝‘账外账’，严禁违规开支，严禁‘小金库’，强化固定资产管理”的要求，完善财务监督管理机制。
一、按照新修订的《义务教育法》对教育经费保障的要求，做好教育系统的收支预算，确保学校的正常运转、校舍安全以及教职工工资按照规定发放的基本保障经费。
二、建立健全财务管理制度，切实增强依法理财、民主理财、科学理财意识。贯彻落实《会计法》精神，加强财务管理，努力提高财务管理水平。严格执行“收支两条线”管理，落实“票据管理规定”，规范财务行为。加强收入支出管理，严格报销手续，提高资金的使用效益。加强固定资产管理，健全固定资产账务。加大对会计基础工作规范化管理的同时，指导和监督局属单位健全内部财务制度，做到有制可依，有章可循。
三、加强会计队伍建设，提高会计人员素质。严格按照《会计法》的要求，强化单位负责人的会计主体意识加强会计队伍建设。定期举办分管财务领导、财务人员培训班，增强财务管理水平。
四、加强收费管理，规范收费行为。20xx年将进一步提高教育收费管理的认识，从教育反腐败的高度，从依法治校的高度，严格执行财经政策，按照“谁主管，谁负责”的原则，贯彻落实好“一费制”管理要求，切实加强收费管理工作，杜绝不合理收费。
五、加强固定资产管理，防止国有资产流失。
随着教育均衡发展，政府在教育教学设施设备的投入日趋加大，学校要加强固定资产管理，提高固定资产使用效益，保证资产的安全完整。需要健全固定资产管理制度，建立固定资产管理机构，明确职责，加强固定资产的实物和账务的管理制度，做到对固定资产定期盘点与清产核资，防止国有资产流失。
六、强化内审，提升财务工作的管理水平。
新的一年，将从强化审计监督作用，建立健全内部审计制度和内部控制制度等方面，认真思考如何开展好内审工作，如何管好用好资金，把内审工作与财务工作有机结合，形成以审计规范财务，监管并举的管理方法。
七、继续做好免除农村义务教育杂费和贫困生资助工作。
20xx年，为确保每一位贫困家庭学生都能够接受义务教育，切实做好贫困家庭子女和“留守儿童”的学习、生活的关爱工作，仍将按照教育局《关于进一步做好贫困家庭学生资助和有关费用减免工作的通知》的要求，做好免除农村义务教育杂费和贫困生资助工作
八、严格执行政府采购，提高资金使用效益。
07年将继续根据《XX区政府采购管理暂行办法》，严格按照文件规定的政府采购目录及标准执行政府采购，促进我区教育系统政府采购制度化、规范化建设，提高财政资金的使用效益。
审计工作总结(篇2)
我校审计处在20xx年中，认真履行了内部审计监督、评价与服务的职能，对于促进我校遵守国家财经法规，规范内部管理，加强廉政建设，维护学校自身合法权益，防范风险，提高教育资金使用效益起到了积极作用。根据《省教育厅关于印发黑龙江省教育审计工作要点及工作计划的通知》及《齐齐哈尔大学审计工作计划》中提出的任务和要求，一年来在上级审计部门和教育厅财审处的指导下，在学校党委和行政的领导下，审计处认真开展工作，按时完成了各项工作计划，现总结如下：
一、认真学习和贯彻党的十八精神，进一步推进我校审计工作水平的提高
党的十八大是在全面建设小康社会关键时期召开的重要会议，以建设社会主义文化强国为奋斗目标，贯彻落实我校“十二五”规划，进一步推进我校高水平大学建设，发挥我校在黑龙江省西部地区文化传承引领作用，促进社会主义文化大发展大繁荣，审计处党支部对全会的学习进行了认真组织，精心安排，切实抓好全会精神的学习宣传。重点学习了十七届六中全会公报和《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》以及党报党刊和主题网站上的相关解读文章。切实把党的十七届六中全会精神宣传到全处职工，把职工的思想统一到党的十七届六中全会的精神上来。把学习党的十七届六中全会精神,作为本年度和今后一个时期党日团日活动的主要内容，深入开展社会主义核心价值体系教育活动，积极开展创先争优活动，创新活动形式，丰富活动内容。深入开展学习型党组织建设活动，注重机制建设，拓宽学习视野，提升理论素养。
坚持“全面审计、突出重点；依法审计、源头治理；科学审计、服务大局”的工作方针，注重审计能力和审计质量的提高，紧紧围绕学校重点工作和重点项目及年初工作计划开展工作，积极履行审计监督职能，创新审计方式，提高审计质量。
二、修订《齐齐哈尔大学处级领导干部经济责任审计制度》，促进领导干部勤政廉政
审计处在原有制度基础之上，重新修订了《齐齐哈尔大学处级领导干部经济责任审计制度》，经征求各部门意见，于20xx年4月25日经校长办公（扩大）会议讨论通过，印发成文。
在这个制度中，学校成立了由组织部、人事处、纪委、监察处、审计处等部门组成的经济责任审计联席会议组织，由其履行制定年度经济责任审计计划、指导、检查、协调本单位的经济责任审计工作、交流和通报经济责任审计情况、研究、解决经济责任审计中的困难与问题等职责。并对处级领导干部经济责任审计实施程序、被审单位需提供的资料及审计内容做了详细的规定。这个制度的制订，将有利于于加强对处级领导干部的管理和监督，正确评价领导干部任期经济责任，促进领导干部勤政廉政以及全面履行职责。
三、开展财务收支定期审计工作，促进学校加强资金和财产物资的安全和管理
1、接受国有资产管理处的委托，完成了对培训中心、游泳馆、体育馆、音乐厅、购物中心20xx年7月-12月经营目标完成情况审计工作，审计金额364.9万元。
2、根据学校20xx年审计工作计划，经校领导批准，审计处组成审计小组对学校独立核算的工会、伙食科、农场、一卡通财务20xx年度财务收支情况进行了定期审计，审计金额2181.4万元，查出存在的问题7个，提出合理化审计建议8 条。
在审计中，我们根据国家相关财经法规及学校财务制度要求，一是以资金流向为重点，审查资金计划管理的准确性、资金收付程序的规范性、资金支付审批控制的有效性，评价资金使用的经济性和效益性，进一步促进加强资金管理，确保资金运转的安全、高效；二是重点检查财务管理控制程序的健全性，核实财务支出的真实性，各项款项支付控制的有效性，会计核算基础工作的规范性。通过上述审计工作，有效地促进了被审单位提高财务管理水平，实现了审计的监督、评价和服务的职能。
四、完成工程项目结算审计工作，促进基建修缮工程项目管理
1、全年共完成培训中心屋面防水工程、3#学生公寓维修工程、东XX区自来水管线维修工程、高层等建筑采暖系统改造等修缮工程审计项目61项，审计金额399.73万元，审计认定数355.89万元，核减额达43.83万元，核减比例10.96%；
2、委托中介机构完成地下停车场工程临时用电工程、10kv电源移设改造工程结算审计工作。审计金额52.84万元，审计认定数46.57万元，核减率11.87%。
在工程结算审计过程中，我们注意将审计关口前移，实行跟踪审计。要求建设单位在隐蔽工程开工前，应及时告知审计部门，以便审计人员能及早介入。然后在隐蔽工程施工前，由审计人员到实地进行踏勘，了解工程原貌情况及施工组织全过程，梳理出施工过程中的重要环节，进行特别关注。同时对隐蔽工程审计所需相关前期资料是否齐全进行检查。最后在隐蔽工程施工过程中由审计人员实施了事中抽查，对于施工过程中的重点环节实施有针对性地实地勘察审核，并做好决算审计所需资料的收集。通过开展工程项目结算审计工作，促进了工程项目建设有关单位加强管理，保障了建设、修缮投资合法、合理使用，正确评价投资效益，促进基建、修缮工程项目管理水平的提高。
五、加强采购项目的审计监督，提高教育资金使用效益
一年来，审计处共参加工程和设备招标项目38项，中标金额1058.87万元，节约资金93.19万元，节约率达8.08%；参加询价若干项。
在采购项目监督过程中，审计处主要从采购文件编制的合法性、合规性；采购文件中所列的有关技术参数及评标标准的合理性、规范性；投标人的资质是否符合国家有关法规和招标文件的规定；开标程序的规范性和合法性；评标是否坚持公平、公正的原则；定标程序、方法的合规性等方面进行审计监督。以保证学校采购项目的真实性、合法性、合规性和效益性。
五、严格合同审签，把好工程和设备采购合同审签关
20xx年中，审计处共审签合同90余个，合同金额3517.92万元，提出建议10余条。审签过程中，审计处认真履行职责，从合同签订的主体、设备或工程项目清单（含数量和质量）、价款、履行期限、地点和方式以及违约责任等方面逐条进行认真审查。在保证合同控制的全面性及有效性、规范合同签订、维护学校合法利益等方面发挥了积极的作用。
六、加强工程和设备采购项目验收工作，保证工程和设备质量符合合同要求
审计处作为监督部门参加工程和设备采购项目的验收工作。主要是检查工程项目和设备是否符合招标文件和合同有关条款的要求，对采购项目的质量、数量、规格型号及技术参数等进行符合性进行检查。20xx年，审计处共计参加修缮工程验收项目87项，其中整改项目10项、待明年验收项目2项；修缮工程质保验收项目32项，其中不合格项目5项；设备采购验收项目21项，其中整改项目2项；基建配套工程质保验收19项，其中不合格项目5项。
七、认真完成教育厅财审处交给的审计工作任务。
1、我处一名同志参加了教育厅财审处组织的《黑龙江省教育内部审计工作质量考核评价体系》编写组，负责起草、编制《黑龙江省政府采购审计制度》、《黑龙江省政府采购审计评价标准》及相关的审计流程，为全省教育内部审计工作质量考核评价提供工作依据，推进教育审计质量进一步提高。
2、我处一名同志于今年5月份参加了教育厅财审处委托的对齐齐哈尔铁路工程学校原校长离任审计的审计小组，为教育厅财审处正确评价原校长任期经济责任提供了依据。
3、我处一名同志于今年12月份参加了教育厅财审处组织的对哈尔滨商业大学、东北农业大学等高校奖助学金管理及发放的专项审计工作，对贯彻落实国家和我省关于奖助学金相关政策及规定，规范奖助学金管理，确保惠民政策落实到位，维护省属高校受助和获奖学生的利益，都起到了积极的意义。
八、积极参加上级主管部门举办的学习活动，努力创新工作思路，提高审计工作水平
我处一名同志于今年5月6日至12日参加了了黑龙江省内部审计协会在哈尔滨举办的全省审计专业技术人员继续教育投资审计培训班，一名同志于今年11月13日至24日参加了教育厅财审处举办的全省教育系统审计负责人培训班，促进教育审计工作人员业务素质提高，强化内部审计工作质量。
一年来，审计处全体人员克服人员少、任务重的困难，在上级审计部门和省教育厅财审处的指导、学校领导的大力支持下，全面履行内部审计职责，在维护财经秩序、加强和改善学校经营管理、提高经济效益、促进廉政建设等方面发挥了重要作用，取得了可喜的成绩。20xx年8月，审计处被评为20xx年度全市内部审计工作先进单位，一名同志被评为20xx年度全市内部审计工作先进个人。我们将珍惜荣誉、谦虚谨慎，继续发扬廉洁奉献精神，为学校的内部审计事业的发展做出新的贡献！
审计工作总结(篇3)
审计工作的完善与否关系到整个生产系统地运营状况，以下是工作总结网小编为您整理的“季度审计工作总结”，供您参考，更多详细内容请点击工作总结网查看。
季度审计工作总结(一)
根据年度审计计划安排，内审部于20xx年xx月xx号至xx月xx日对公司存货管理进行了审计。
一、审计概况
审计依据：财政部《会计法》、《内部会计控制规范》等有关规定。 审计项目：存货管理审计。
审计范围：仓储管理的制度完备性和严密性;原材料入库、在产品和原材料的出库、在产品和产成品的入库、产成品出库的合规性和准确性;货品账目和盘点;残次冷背存货的管理情况;存货保安情况。
审查程序和方法：(1)检查仓储管理的相关制度文档。(2)抽查原材料、在产品和产成品的出入库记录。(3)访谈仓储管理相关人员，了解内控制度严密性和相关制度的执行情况。(4)会同仓储主管人员、财务人员盘点存货库存。(5)实地考察和访谈相结合，检查存货保安情况。
二、审计评论
经过审计，我们有如下结论：
可以看出，我单位在存货管理方面具有以下特点：一是制度建设比较健全。对照财务部下发的《内部会计控制规范》，我单位的存货管理制度的建设具有很强的实用性和科学性。二是内部控制系统比较完整。对仓储管理人员的配备比较科学合理，不相容岗位的仓储人员实现了分离。
审计中发现了一些问题，但这些问题极少是因为仓储管理制度没有涵盖，原因如下：一是实际工作中不可避免会出现的偏差;二是部分仓储管理人员对制度的执行还存在不到位的现象，出现的问题只要认真对待是完全可以避免的。
在现场审计过程中大多数问题已与相关人员进行了沟通，并提出了整改建议，公司生产部领导及生产部仓库管理组上下高度重视，这些问题正在积极整改过程中。
三、审计结果及建议
1、审计结果：
(1)实际材料出库过程中，存在部分仓库管理员在未履行全部手续后就出库的情况，尽管事后进行了补记录。
(2)20xx年xx月xx日，半成品仓BOS-330主板出库记录和车间领用记录不符，出库记录少了5套。经了解，是由于车间第二次补领5套后，仓库管理员没有予以记录。
(3)20xx年xx月xx日，成品仓有一批电控锁(32把)入库未记录。
(4)经过盘点，半成品仓、成品仓的账实基本相符，但原材料仓的接线端子、电阻的数量出现合理范围外的损耗。经了解是出货时计量不够精确，只是凭经验的眼看估数。
(5)部分仓库管理员的安全意识不强，对仓库保管的安全知识回答不正确。
2、审计建议：
(1)关于仓储管理制度执行
加强对仓储工作人员的教育，并建议将制度执行情况和业绩考核挂钩，强化公司仓储管理制度的执行力度。
(2)材料出入库一定要严格按照流程，避免漏记、错记，原材料出库
要准确计数，不要因为麻烦而目测计数。
(3)加强对仓库管理人员的安全知识教育，强化仓库管理人员的安全意识。
四、其他说明
因限于此次存货管理审计的重点、范围，审计工作无法触及所有方面。审计方法以抽样为原则，因此在报告中未必揭示所有问题。
以上报告送呈董事会审计委员会审阅。
季度审计工作总结(二)
20xx年是全面贯彻落实党的xx大确定的各项目标任务的起步之年，系统也面临职能整合调整的压力。中央的xx规定及省委省政府出台的规范政府部门行为的规定，都将切实地影响预算的执行和财务成果的反映。现将季度工作总结如下：
一、 思想方面。
为凝聚人心，激发动力，市局党委在年初组织开展了“强责任、转作风、重实干、求实效”为主题的新春教育周活动，聆听了市委党校xxx教授所作的党的xx大的体会讲座，观看了警示教育片，还去现场实地参观了xx国家级检测试验科研基地建设工地，多样的教育形式，丰富的教育内容，提高了认识，开阔了眼界，振奋了精神，既为局党委提出的工作目标、工作思路倍感振奋，又对照工作目标深刻反思自身的不足，为今年的工作在思想上做好充分的准备。
二、 工作方面。
四季度在完成日常工作的.同时，重点开展了财务决算报表编制、监督抽查经费绩效预评、系统财务内审等工作：
(一) 完成财务年报编制工作。
财务年报是财政部门了解预算执行情况和各项重要支出数据的基础性资料，并且随着国库集中支付、财务集中核算等财政监管体系的确立，财政部门对单位财务年报的编报提出了更高的要求。我能克服时间紧、工作量大等困难，在完成三个单位财务年报编制工作的同时，指导下属两院及时完成编报工作。
(二) 监督抽查经费绩效预评工作。
绩效预评是财政部门对预算安排资金事先进行核实的经费评审工作，相比以评定等次为目标的事后评价工作，绩效预评可根据评审情况直接削减项目预算资金。监督抽查是我局履行职能最重要的监管手段，也是多年来财政部门确定的经费保障重点项目，围绕监督抽查计划的实施、项目资金的使用，我局制定了比较完整的制度体系，在历年财政绩效评价中均得到了90以上的高分。
为使今年的绩效预评得到顺利开展，我与业务处室一起做了大量的准备工作，并随着评审小组的两次现场核查，又及时提供了评审所需的证明材料。评审意见下达后，及时起草了反馈意见。因财政从本身利益出发需要核减预算经费，而我局监督抽查经费项目各项依据又较为充分，这项牵扯了我太多精力的评审工作到目前为止还未有最终结果。
(三) 全市系统内部审计工作。
系统内部审计已开展了八年，与以往聘请审计专家不同，今年是系统利用自身力量独立开展内审的第一年。由于时间较紧，内审成员又从未正式涉及过审计业务，因此现场审计结束后，我负责的核实数据、出具报告等后续工作量非常大。目前相关工作还在穿插进行中。
(四) 做好节能降耗相关统计工作。
节能降耗是加强能源利用，缓解环境压力，推动经济健康发展的有效措施，各级政府都将节能降耗作为硬指标落实到各部门的考核目标。我局节能降耗工作主要由办公室负责，我着重做好水、电、汽油等耗用量的台账登记工作，发现异常数据，及时通报管理部门核实，减少浪费现象。
四季度完成了20xx年能耗考核表的填报，通过日常控制，我局顺利达到20xx年度能耗考核目标。日前，考核组已对我局进行了实地考查，我局有望再次被评为节能降耗先进单位。四季度工作总体还算顺利，但监督抽查经费绩效预评和系统内审工作化费时间过多，影响了日常工作的开展效率，这两项工作涉及相关人员的组织、协调，暴露自身统筹能力、管理能力的薄弱和不足，需在日常工作中加强思考，在下季度加以改进。
审计工作总结(篇4)
近两年工作中，在区委、区政府和局党组的正确领导下，加强学习，注重创新，工作作风务实，工作态度严谨认真，勤勤恳恳，兢兢业业，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，较好地完成了各项工作任务，受到领导和同事的一致肯定。具体情况如下：
加强学习，加强自身的思想道德建设，树立自尊、自信、自立、自强的意识，在实际工作中端正思想，坚定信念，牢固树立党的观念、政治观念、大局观念和群众观念，始终保持忠于党、忠于祖国、忠于人民的政治本色；严格遵守各项规章制度；尊敬领导、团结同事，为人真诚、人际关系和谐融洽，从不闹无原则的纠纷，规范自己的言行，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的新时代审计人员。
在日常工作中，我深切地体会到，审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其面对今天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好，获得较好的成果，不仅要有较好的品格，而且需要过硬的业务本领。做为一名基层的审计人员，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。为此我在加强自身学习、提高自身综合素质的同时，与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位置，以身作则，从自身做起，把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行，不断提高业务技能；其次，加强自身修养，提高综合素质，既要有广博的理论知识和精通的审计专业知识，还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质，提高从宏观角度分析、解决问题的能力，争创优秀的工作业绩。11月，我参加了省审计厅组织的ao现场审计系统培训并全部通过了考试，取得了良好的学习效果，明年我将在预算执行审计及其他个别项目中继续探索开展ao现场审计，将这次的学习成果转化为实实在在的审计效果，继续推进我局的计算机审计能力。
两年来，为适应经济责任审计发展形势的需要，进一步规范和深化经济责任审计工作，我不仅参与制定了《安阳市北关区领导干部离任经济事项交接办法》等经济责任审计制度，并参与指导完善了民航路街道办事处老主任离任、新主任接任等多个单位领导离任现场交接手续。圆满完成局安排的本级财政预算执行情况及财政决算审计、灯塔路街道办事处书记、主任，统计局局长的任中经济责任审计，地税局征收的房产税和土地使用税等税种征收管理情况审计和豆腐营街道办事处财务收支审计等五项审计任务；市局交给的计划生育资金审计、排污费征收管理使用情况审计、农村良种补贴农业机械购置补贴拨付管理发放和使用情况审计、病虫害防治资金审计、农村劳动力转移培训及“阳光工程”等六项专项资金的审计，和质量技术监督局的财务收支等共计七项审计任务。
参与北关区房屋建设综合开发公司资产负债审计，并数次参与深入基层调查，对西彰涧和杏花村村民上访案件中所提出的财务问题进行了有针对性的村级财务收支全面审计及审计调查，并配合区纪委、区信访局、彰北办事处多次下基层为信访人解惑答疑，为党委政府查清事实真相、正确决策处理等提供了第一手资料。出具审计报告11篇，查出违规金额高达500多万元。并针对财务管理等方面存在的问题提出合理化建议30条。
审计工作总结(篇5)
20xx年度在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就20xx年度审计工作总结如下：
一、完成主要工作
20xx年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行
预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出建议36项。1011月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。通过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。
2、开展专项经营考核审计
20xx年7月，公司为扭转xx汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营情况，与相关单位复磋商，报请主管领导审核，最终确认xx汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。
3、完善投资企业审计，提供投资评估依据
为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对20xx年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。特别是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策提供依据。
4、加强离任审计，提供人事管理参考
20xx年，宝xx原总经理、新x湖副总经理岗位变动，根据集团公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核提供参考。
5、完善基建工程审计
20xx年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。20xx年完成基建工程项目预算审计38项，预算金额84344万元，核减金额28684万元基建工程项目结算审计40项，结算报审金额139240万元，核减金额38439万元。
根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。20xx年引进外部力量进行工程造价审核1项，结算报审金额22813万元，核减金额11993万元。为集团降低了工程造价，节省量的资金。
二、主要工作体会
1、集团领导重视，是推动内部审计工作的'关键
20xx年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来一定便利，推动年度审计工作顺利完成。
2、加强过程管控，提升内审质量
质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。
在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。
在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量和强的查寻与信息分析功能可以助力审计工作。审计人员积极学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环境下的项目审计工作。
3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实
20xx年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关建议，指导整改。
三、存在问题与今后打算
1、存在问题
①由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及量基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济责任审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力量有限。
②集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工复、超预算、结算不清晰等现象。
2、今后打算
①坚持学习，提高专业知识与专业应用能力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业能力有所欠缺，审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在实践中积极探索，积累经验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业能力，为集团审计工作发展积攒力量。
②20xx年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。
③协助相关部门厘清基建管理流程，完善预、结算审核流程，保证基建工程项目管理清晰、透明、合理、公正。
4、公司内部审计工作总结
我校在某某年中，充分发挥了内部审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理，促进学校财务管理规范、协调发展起到了积极作用。我校内部审计小组根据教育局审计室某某年度年初工作计划和学校内部审计计划，在本年度完成了以下工作：
1进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。
2认真学习相关业务，及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计，保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。
3对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审，并及时上报审计工作报告，有效地提高了教育经费使用效益。
根据学校经济活动特点，今年我校内部审计的主要内容有：
1）对学校的各项收入进行了审核，内审小组认为学校的所有收入都及时入账，并纳入了学校的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。
2）对学校的各项支出情况，包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失浪费等行为，内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。
3）对于学校的资产构成情况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续固定资产做到了帐帐相符、帐物一致各类往来款项作了相应清理。
4）对学校的负债也作了相应审计，学校从某某年后没有产生新债，更没有举债消费。
5）对学校收费情况进行了重点审计，未发现乱收费现象，学校收费合理，只按规定收取了相应的生活费，且按月收取，用规定收据一月一开，并做到了收前公示。并对学生生活费给予了补助。
4认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成了教育局安排的各项工作。
1）严格执行了年度审计工作计划，提高了对计划严肃性的认识。在具体审计工作中坚持原则，实事求是，客观公正地看待和处理问题。
2）全面审计，突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚，又抓重点问题进行深入地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法。
3）完善了制度，严格了管理。严格审计质量管理，实行审计全过程质量控制，将审计准则、审计质量控制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。
4）今后进一步加强学习和培训，把审计工作做得更好。
5、内部审计人员工作总结
20xx年，审计处在学校党和行政的领导下，按照省教育纪工有关审计工作要求和学校年度审计工作计划，紧紧围绕学校中心工作，积极履行审计职能，较好地发挥了监督和服务作用，全年共完成审计项目x项，其中处级领导干部经济责任审计x项，财务收支审计x项，审计调查x项，专项审计x项，基建、修缮工程审计x项，审计金额x亿元。
1、严格基建、修缮工程项目的审计控制制度，确保工程审计质量。审计处从接收报审资料的完整性审查入手，对需要外审的新建和修缮工程项目，实行项目负责人审计制度。即在慎重公开选择事务所的基础上，首先对送审资料进行初审，处领导和项目负责人全程参与现场勘查、对帐等审计过程，协调解决审计过程中遇到的问题，最后对外审结果进行有重点的复核。初审、参与、复核的控制程序既有效的保证了审计质量，又为学校节约了托审计费用。
对简单的小型修缮工程实行项目负责人、复核、分管处领导组成的审计组自审审计制度，截至20xx年x月x日，全年共完成基建、修缮工程项目审计x项，其中自审项目x项。审核资金总额x万元，审减x万元。
2、受党组织部托，对2位处级领导干部进行了离任经济责任审计，审计工作中坚持客观公正、实事求是的原则，将经济管理工作的有效性、办学经费使用的效益性作为评价重点，如实客观地对领导干部任期内的经济责任进行评价，并提出了切实可行的审计意见和建议。
3、完成了对经营性资产管理有限公司及其所属周边开发部20xx年x月至xx年x月的财务收支情况和后勤集团及其所属饮食中心、招待所、幼儿园20xx年x月至20xx年x月财务收支情况的审计，审计资金总额x万元。同时对学校投资控股的陕西科信服装有限公司的经营情况进行了专项审计调查，针对合同管理、协议执行、帐务处理等方面存在的问题，提出审计意见及建议x条。
4、完成了x项纵向科研课题经费决算的审核工作。
5、积极参与学校合同审签事项，共完成合同审签百余份。
6、参与学校有关工程和宗物资采购招投标、清理小金库、银行账户和对行政部门规章制度的会审等工作。
7、完成了教育纪工安排的有关审计工作检查工作。
8、在学校开展规章制度“废”“改”“立”工作中，完成了《领导干部任期经济责任审计实施办法》、《科研经费决算审签办法》、《审计项目托审计管理办法》等规章制度的起草工作。
9、完成了《经济责任审计读本》的编写。
目前，我处正在进行x院成立以来的财务收支情况审计和x职工住宅楼工程、x绿化工程等项目审核工作。
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