跟踪方案 篇1
首先，非常感谢能够给我们为贵中心提供服务的难得机会。几年来，我公司对几百个基建项目进行了审计，积累了丰富的审计经验。我公司拥有一批高素质、高效率、经验丰富的注册造价工程师和注册会计师队伍。我们将在该项目的审计、咨询服务工作中秉承***“内审增值”的审计服务理念，严格坚持实事求是、客观公正的独立审计原则，正确评价贵中心基建项目的理情况，保证为委托单位提供真实可信的工程造价概、预、结算审核报告；并在项目全过程中，随时为贵中心提供基本建设造价与咨询方面的服务。
我们将力求在公正合理、实事求是的基础上尽可能的为贵单位节约建设资金，竭力保证按照贵单位的要求和国家相关文件规定，保质按期地完成审计、咨询任务。现根据贵单位对基建项目服务的要求，依据国家有关法规和财政部对建设资金管理的的有关规定，结合建设项目的实际情况，编制服务实施初步工作方案。
(一)合规性：通过对基本建设项目概(预)算、结算审核，规范建 设行为，在工程造价的重大方面及时提出意见和建议，提请业主和投资单位适时处理解决，避免出现重大的违规事件和现象，使项目顺利建成。能经的起上级国家机关的审计、监督和考核，充分保障基建行为的合法、合规性，并充分维护国家和***有限公司正当的业主权益。
(二)经济性：通过对建设项目审核，规范工程建设成本控制工作， 节约基建资金，提高投资效益；对重大异常现象及时提出，避免项目总体和各主要分项重大异常超概，确保建筑安装投资、设备投资等成本列支的合理性。及时纠正项目建设中存在的问题，以节约建设资金，提高国有建设资金的使用效益。
(三)提供技术支持：协助业主单位对基本建设资金进行管理和监督，审查和评价基本程序的合规合法性，出具咨询意见。通过对基本建设项目审核，保证建设资金合理、合法使用，及时总结建设经验，协助业主健全规章制度，促进和加强项目建设管理为，为业主提供技术支持和管理咨询。
(十一)《关于加强建设项目工程预(结)算、竣工决算审查管理规定的通知》
(十二)财政部财协字103号《会计师事务所从事基本建设工 程预算、结算、决算审核暂行办法》；
(十三)工程招标文件、标底、投标书、评标报告、中标通知 (十四)工程施工合同、设计合同、监理合同、质监合同及其他有关合同、工程设计变更通知单
(十六)国家主管部门及地方有关部门颁布的标准、定额和工程技术经济规范
(十七)项目立项有关批复文件、批准的设计概算书和修编概算书 (十八) 与工程项目相关的市场价格信息、同类项目的造价及其他有关的市场信息
按“邀请函”对服务范围和内容的要求，工程造价咨询、审计提供下列服务：
1、维修工程概(预)算审计；
2、维修工程结算审计；
3、工程造价咨询。
要实现本次审计和造价咨询控制目标，首先需对工程造价控制的风险因素进行分解，其中对于工程设计调整及变更、洽商变更、工期调整以及非标准选材等可控制因素，在工程管理中须通过不同阶段的管理及控制，降低此类因素对造价的影响；对于建材价格不稳定、汇率波动、国家法规规范变更等不可控制因素，主要通过设置适当的合同条款，将部分风险实行转移，从而降低造价控制风险。本次审计、咨询服务内容细分为：
建设项目管理审核，咨询：
1．检查建设项目基本建设程序执行情况；
2．核实项目建设管理制度执行情况，检查是否实行项目招投标管理，是否实行项目法人制、合同制、监理制和施工安全、质量监督备案；
3．检查建设单位的内部工程管理制度的设立和执行情况；
4．了解建设单位基建资料的归集、整理和存档情况，检查送审资料完整性、合法性；
5．了解工程项目的组织管理模式，结合模式特点审核其整体项目的组织管理工作。
6．在实施过程中，针对建设项目管理，尤其是涉及工程造价的监控与管理，提供及时、全面的咨询服务，力争达到“事前控制’’的效果。
建设项目工程概、预算、结算审核与咨询：
1．检查项目概、预算的合法性，复核建安投资的单位指标，审核工程造价控制的合理性；根据需要，提供咨询服务；
2．审核已完成项目结算书的合法性、正确性，计算、审核已完成项目建安投资的各项组成，审核工程造价的真实性；根据需要，提供咨询服务；
3．根据工程实际投资与概算投资进行造价对比分析，检查项目概预算执行情况；
4．其他与工程造价相关的咨询服务。
根据审计项目的特点和本工作方案确定的审计内容，对贵中心建设项目主要确定以下审计重点：
基建程序审计应以项目开工前基建管理程序符合性审计为主，重点审计以下内容：
1．重点检查建设工程前期是否有项目建议书、可行研究报告、国家有关部门批准的投资估算，审核项目立项程序是否合规，审批手续是否完备、合法；审核建设项目前期征地、拆迁等前期工作合规合法性；
2．检查项目开工手续是否齐全。重点审计设计、监理及施工总承包单位的招投标确定过程， 以及业主指定分包工程的招投标和按《招投标法》规定应进行招投标的加工材料、设备材料采购及其他服务项目。
3．审计建设项目是否全面推行合同制；审核项目各项经济合同内容的有效性、真实性；审核所定施工合同或协议书中的责权利、质量、工期、结算方式、拨付款办法、奖罚、保修及时效等是否全面。
跟踪方案 篇2
关于印发《安徽省2011年药品批发企业GSP认证跟踪检查工作方案》的通知 皖食药监市〔2011〕39号
各市食品药品监督管理局：
现将《安徽省2011年药品批发企业GSP认证跟踪检查工作方案》印发给你们，请结合当地实际，认真抓好落实。
各地在落实中如遇问题，请及时与省局药品市场监管处联系。
二○一一年三月十七日
安徽省2011年药品批发企业GSP认证
跟踪检查工作方案
为加强药品流通环节监督管理，保证药品质量，根据《安徽省药品经营企业日常监督管理办法（暂行）》和《2011年全省药品经营监管工作要点》，特制定本方案。
一、指导思想
以党的十七大精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照“全面覆盖、突出重点、严格标准、循序渐进”的原则，加强对认证后企业的监督检查，针对全省药品经营企业认证后存在的主要问题，采取切实可行的措施，不断巩固GSP认证成果，坚决打击违法、违规经营行为，以确保人民群众用药安全有效为目的，引导企业按照GSP认证标准规范经营，促进全省医药经济持续健康发展。
二、检查范围
全省持有《药品经营质量管理规范认证证书》的药品经营企业。各市局在日常检查全覆盖的基础上，结合检查情况，对评定为药品安全信用警示及以下等级的药品批发企业实施GSP跟踪检查。跟踪检查覆盖面，不低于20%（合肥市局不低于10%）；省局根据各市局检查情况、企业诚信记录及投诉举报情况，确定省局GSP跟踪检查对象，由省药品审评认证中心组织实施。
三、检查方法和时间
(一)GSP认证跟踪检查按照国家局《GSP认证检查评定标准》及2010年全省GSP认证研讨班上统一的十一项认证条款进行检查。跟踪检查不打招呼、以临时通知的方式为主。
(二)GSP认证跟踪检查实行组长负责制,检查组由2至3人组成。检查内容可以是单项或多项，也可以是全项，对存在缺陷项较多的企业可以重复跟踪检查。具体由各市局和省药品审评认证中心制定。检查的时间应以保证检查质量为前提，一般为1至2天。
(三)检查时，应如实填写《GSP认证跟踪检查报告》(附件1)和《GSP认证跟踪检查缺陷项目情况表》(附件2)；检查结束时，检查组应向被检查企业反馈检查情况。被检查企业主管质量负责人应签字确认，拒绝签字的，检查组应予以注明。(四)本年度GSP认证跟踪检查原则上于11月底前完成。
四、检查重点内容
(一)企业GSP认证时或2010年跟踪检查时发现的缺陷项目整改落实情况；
(二)企业GSP认证后许可事项变更及软硬件变动情况；
(三)企业自认证以来GSP实施情况，包括制度执行情况、企业购销活动中票据管理情况（有无挂靠经营、走票过票等违法违规行为），重点品种管理情况（含麻制剂、蛋肽类、终止妊娠药品），质量管理人员在职在岗情况、药品营销人员管理情况、仓储条件及库区管理情况（特别是冷链设施设备运行状况及温度记录情况）、验收和出库环节规范情况、电子监管的实施情况等；(四)根据举报线索实施的跟踪检查，重点核查举报反映的违法违规情况。
五、检查结果的处理
（一）对在跟踪检查中发现严重缺陷项目多于3项、或严重缺陷项目达到2项且一般缺陷项目多于检查项目10%、或一般缺陷项目多于检查项目30%的企业，除列为当年度药品经营质量管理警示企业外，并应上报省局暂控其GSP认证证书，责令其停业整顿。
（二）省局将根据各市局汇总、上报的对本辖区药品经营企业GSP跟踪检查结果，结合省局组织的跟踪检查情况，将以公告的形式在省局网站予以通报。
六、几点要求
(一)各市局要加强领导，提高认识，找准并认真分析本地药品经营企业存在的问题，制定符合本地实际的GSP认证跟踪检查实施方案，有计划、有步骤、有针对性地开展工作，保证跟踪检查工作质量。
(二)GSP认证跟踪检查要严格标准，规范程序，认真做好检查记录，客观记录存在的缺陷，如实反映检查情况。对检查中发现的问题，要态度明确，不得含糊或隐瞒。
(三)跟踪检查中，凡发现企业有弄虚作假行为的，一律按照严重缺陷处理，在检查报告中具体说明，并附相关证据材料。(四)对因歇业、地址变更等原因不能正常进行GSP认证跟踪检查的，检查组应在检查报告中予以说明。(五)企业对检查结果有异议的，应书面说明，作为跟踪检查报告的附件一并上报组织检查的单位。检查人员应在检查报告及原始记录上签名，保证资料真实可靠。
(六)组织检查的单位根据《GSP认证跟踪检查报告》和《GSP认证跟踪检查缺陷项目情况表》作出处理决定。对跟踪检查中发现的违法违规行为，应认真作好记录并移交稽查部门依法处理，重大案件或跨地区案件在移交省局稽查处依法处理的同时，还应及时报省局药品市场监管处。
（七）各市局对跟踪检查中发现有缺陷项目的企业，可当场发给整改通知，责令其认真整改。省局组织的跟踪检查应于检查结束后7个工作日内发出限期整改通知，企业根据整改通知要求认真落实整改。整改情况经市局复查、盖章后上报省局。(八)检查人员实施跟踪检查时，不得妨碍企业正常经营活动。应严格遵守省局认证工作纪律，履行检查职责，公正文明执法，自觉接受监督。
(九)各市局应于2011年12月15日前将全年自行组织的对本辖区药品经营企业GSP跟踪检查情况小结、连同《GSP认证跟踪检查情况汇总表》(附件3)和《GSP认证跟踪检查情况统计表》(附件4)一并上报省局。
附件：
1、《GSP认证跟踪检查报告》点击下载
2、《GSP认证跟踪检查缺陷项目情况表》点击下载
3、《GSP认证跟踪检查情况汇总表》点击下载
4、《GSP认证跟踪检查情况统计表》点击下载
二〇一一年三月十七日
跟踪方案 篇3
xx医药有限公司 药品GSP认证跟踪检查方案
xx医药有限公司于 年 月通过GSP认证并取得认证证书，根据《药品经营质量管理规范认证管理办法》规定，现对该公司实施药品GSP认证跟踪检查。检查方案如下：
一、跟踪检查范围：批发
经营范围：
二、检查时间和日程 检查时间：2010年4月 日 日程安排：
（一）首次会议
1、检查组与公司代表会面；
2、公司简要汇报自认证以来的GSP实施情况；
3、检查组介绍检查要求、宣读认证检查纪律和注意事项。
（二）现场检查
按照药品GSP认证检查评定标准，全面检查企业质量管理情况。
1、认证检查缺陷项目的整改情况
认证检查缺陷项目是否及时整改，具体整改落实情况，请检查组具体描述已整改或未整改缺陷项目情况。
2、经营许可证相关内容是否发生变更
企业名称、注册地址、仓库地址、法人代表、企业负责人、质量负责人及经营范围是否发生变更，是否按要求到相关部门履行变更手续（其中法人代表、企业负责人、质量负责人等变更应注明变动的时间、频次，以及人员专业、学历、资历，履行职责的能力以及在职在岗的情况）。
3、技术人员队伍是否符合要求，是否稳定
检查质量管理机构负责人、质量管理人员、验收、养护人员的相关情况，与上次认证时是否有变化，各岗位人员是否符合规定要求，人员的专业、学历、资历及履行职责的实际能力在职在岗的情况。
4、员工的培训情况和健康情况
企业相关人员是否按规定持证上岗，认证后的员工培训情况和体检情况。
10、认证以来所经营药品的经营情况 认证以来企业的经营情况；
许可证上如有某项经营范围而实际尚未开展此项业务的，其设施、设备、人员、管理制度是否符合要求。
11、认证以来所经营药品质量管理制度的执行情况
检查和考核质量管理制度的执行情况，重点查各项制度相关的记录和表格。
12、退回药品、不合格药品是否按规定管理
退回药品是否按规定进行验收、储存，是否专人管理，是否有记录，记录是否完整；
不合格药品的确认、报告、报损、销毁手续是否完备，记录是否规范。
13、认证以来所经营药品的质量情况、药品监督管理部门对企业违反《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及其他法律法规事项的处理意见或结果
企业所经营药品的质量情况；
企业自认证以来接受监督检查及整改的情况； 是否存在违反药品法、GSP及其他法律法规的情况； 药监部门的处理意见及处理结果。
14、现代物流情况
核查企业现代物流有关的立体货架、叉车、RF系统、电子标签等设施设备情况、运行和维护保养情况；
仓库空调系统及运行情况，输出制冷量是否符合要求； 仓库温湿度自动监控系统及运行情况，温湿度是否符合要求； 企业关键岗位人员对现代物流系统的现场操作情况。
15、其他情况
检查中发现的其他问题需在跟踪检查报告中如实记录。
(三)末次会议：宣读跟踪现场检查报告。
三、检查组成员 组长： 组员：
（组长）：主要负责跟踪检查内容的第1-5项（组员1）：主要负责跟踪检查内容的第6-10项（组员2）：主要负责跟踪检查内容的第11-15项
跟踪方案 篇4
XX工程
施工阶段全过程造价控制
日期：跟 踪 审 计 方 案
XX公司名称
零一五年五月二十八日
二
XX工程
跟踪审计实施方案
我公司接受XX审计局的委托对“XX工程”进行施工阶段全过程工程造价控制【含控制价复合、施工过程中跟踪审计、竣工结算审核】，为顺利完成“工程施工阶段全过程造价控制【含竣工结算审核】”业务，明确跟踪审计工作范围、内容、质量目标、工作流程、方法及措施，确保项目咨询业务按时按质完成，特制订本实施方案，并将严格执行。
一、咨询业务概况
1.本工程为XX工程，老路面类型为沥青混凝土路面，路面状况破损严重，本次为老路大修工程。设计路面类型为沥青混凝土路面、主要包括道路拆除工程、道路工程、道路安全设施等工作内容。本次招标划分为两个标段，二标段桩号范围为Ｋ9+960-Ｋ18-827.88。本工程依据交通部（公路工程基本建设项目概算预算编制方法JTG/Ｔ-2007），交通部（（公路工程预算定额））（JTG/Ｔ B06-02-2007），交通部（（公路工程机械台班费用定额））（JTG/Ｔ Ｂ06-03-2007）。
2.该项目业主单位为：XX 工程量清单招标控制价为21841716元，投标价为15710625元（含暂列金额2000000元）。
二、咨询业务工作范围
1.施工阶段造价控制 2.竣工结算阶段造价控制
三、咨询业务工作内容
1.复核工程量清单及投标报价
根据招标文件、施工图纸、相关规定及投标答疑等资料对该项目工程量清单及控制价进行复核，复核的重点内容主要有工程量清单数量的复核、工程量清单是否有漏项的复核及投标报价是否采用不平衡报价。
1.1工程量清单数量的复核：主要是根据施工图纸计算工程量，与工程量清单数量进行比较，找出差异，注意在计算时要和清单控制价、招标文件、清单编制说明及招标答疑中的计算口径保持一致，以便较准确的掌握工程量清单与设计图纸的数量误差。1.2清单是否有漏项的复核：主要对照施工图纸对工程量清单进行描述及价格上的复核，确认施工图纸中的项目与工程量清单是否一致，有没有图纸中有的项目但工程量清单中没有，或工程量清单中有描述但控制价中没有组价的项目。
1.3投标报价是否采用不平衡报价的复核：主要看施工单位商务标报价是否存在与招标控制价较大差异，如有较大差异，要分析原因是否是不平衡报价，针对不平衡报价在施工过程中要重点控制此部分造价。
2.审查设计变更施工现场签证。检查工程设计变更、施工现场签证手
续是否合理、合规、及时、完整、真实。首先是定性审查，是否有合法的手续和依据；是否符合现行的有关规定、施工合同文件精神；内容反映是否准确，是否有变相的重复计取；文字表述是否明了，防止产生新的矛盾和分歧；审核由于现场情况及合同变化引起的费用索赔和延期竣工索赔要求，避免不必要的经济损失。其次是定量审查，变更工程量计算是否准确，费用计算方法和结果是否正确；相应的附件是否齐全。最后应分析变更对造价的影响，并核定承包人对设计变更所造成费用上的增减。对必要的变更应进行技术经济比较，选择经济合理的技术措施，力求减少变更费用，以避免不合理支出。
3.审核材料市场价，对项目中特殊材料市场价进行征询。材料价格是
影响工程成本的重要因素，严格控制材料价格是降低造价的有效手
段。在保证材料质量的基础上，严把材料价格关，力争把材料价格
控制在合理水平上。对已购材料因故不能使用的，要分析原因，分
清责任，并督促建设单位及时处理，避免造成更大的损失。4.复核已完工程工作量，并按照工程施工合同约定审签预付款及每月
工程款支付的签证，控制好工程款的支付。
5.做好施工阶段工程资料的归集整理工作，为顺利进行竣工结算准完 善条件。
6.做好工程竣工结算审计。根据相关法律法规、规定以及工程所有资料，对工程竣工结算进行全面审计，分析原因，并出具审计报告。
四、咨询业务质量目标
按照相关规定按时按质完成相关控制目标
五、咨询业务工作业务依据、原则和标准
我们将以国家有关法律、法规、省市配套定额及相关造价文件为基础，以业主提供的招投标文件（含清单、控制价等）、施工图纸、《施工承包合同》及相关计量单、经济签证等资料为依据，本着“公开公平、公正廉洁、诚信守法”的审核原则，按照滁州市审计局及有关省市造价文件要求标准执行。
六、咨询业务工作计划 1.施工准备阶段咨询工作计划 1.1材料收集
收集整理项目的招标文件、工程量清单及控制价、纸质版及电子版商务标、施工方案、施工合同、中标通知书、纸质版及电子版图纸、地质勘查报告、总进度计划、月进度计划、图纸会审资料等资料。我们只接受委托方或其指定的建设单位提供的资料，并归类存档。接到项目任命后，由项目负责人主持编审详细的切实可行的审计实施方案，报送相关部门备查。为最终的结算审计打下坚实的基础。1.2具体的工作流程
跟踪审计人员进驻施工现场后，熟悉工程设计图纸及现场实际情况，记录工程进展，现场遇到签证变更的真实情况，以审计日志形式记录在案、备查。同时对工程量清单及控制价进行复核，并将复核结果报相关部门。
针对每月的实际进度情况，施工单位上报每月工程量，审计人员对每月工程量进行审核，及时进行工程费用分析，以控制工程造价。
1.3工程量清单及控制价的复核
依据施工图纸和招投标相关资料，对工程量清单及控制价进行复核，及时了解清单及控制价可能误差造成的价格变动，防止因清单错误而导致的超计量。对工程量清单中出现漏项或工程量计算偏差超过招标文件或合同约定的可调整范围时，应进行调整及时修正造价控制目标。对工程量计算偏差在招标文件或合同约定的可调整范围内时，不予调整，并按清单中工程量进行计量和结算。2.施工阶段咨询工作计划
2.1参与建设方、施工单位施工图纸会审及现场例会；
2.2负责对施工单位上报的每月完成工作量月报进行审核，并提供当月付款建议，经业主认可后作为支付当月进度款的依据； 2.3协助业主及时审核设计变更、现场签证等发生的费用，相应调整造价控制目标；并向业主提供造价控制动态分析报告； 2.4工程现场计量，必须严格执行以下规定：
严格执行合同双方约定的计价方式和相关的计价规范规定的计算规则；
所有计量的工程项目，必须是经有关部门验收合格的工程项目； 严格执行现场计量的计量原则，计量时，必须在业主、施工、监理、跟踪审计单位均在现场的情况下进行。
签证情况发生时，施工单位根据现场实际情况，上报拟采取的处理方案，经设计、监理和业主审批同意后，四方现场确认实际发生的工程量，最后施工单位不得迟于一周以书面形式上报签证工程量、费用报监理、审计、业主审核。（资料手续完善情况）2.5隐蔽工程收验计量，必须重点把握：1道路基层厚度是否满足设计要求；2路牙石是否按照图纸要求施工。
3、老路面拆除的厚度是多少？有无外运
2.6根据委托方及业主需要，核定每月完成的工程量和相应的工程进度款：每月完成工程量的核定，在验收合格、并符合计量条件的前提下，建议以工程计量单的形式反映；工程进度款根据工程计量单计算核定。对不能满足验收条件或计量条件的项目，在取得委托人（或业主）同意并符合工程施工承包合同相关条款规定的前提下，跟踪审计人员根据施工单位编报、经监理单位审核后的工程进度报表，依据中标单位投标文件的价格及实际完成的工程量审核。2.7 施工现场巡查：及时成立跟踪审计小组，配备项目负责人及现场跟踪专业人员，其中造价师任职项目数不超过3项，造价员任职数不超过1项，造价师到岗执业一周不少于2天，造价员一周不少于5天。合同签订后，跟踪审计人员进驻现场。
2.8编写跟踪审计日志：跟踪审计人员应将每日现场巡查的情况和问题、处理问题的过程，材料定价、询价的过程和结果，工程计量、变更计量、协助决策等情况一一记录在案，并做到一日一记。跟踪审计人员应在跟踪审计日记上签名。
3.竣工结算决算阶段咨询工作计划
依据工程竣工资料和过程中已核定的工程量，按照《建设工程价款结算暂行办法》就规定的时间要求”，在规定时间完成结算审计并出具审计报告。
七、咨询项目组人员配臵、专业分工和工作职责 1.现场跟踪审计项目组人员配臵 项目负责人：
XXX 造价师 资格证书编号：建【造】
项目组成员：
XXX 造价员 资格证书编号：皖 XXX 现场跟审人员
2.竣工结算审核小组人员配臵 组 长：
XXX 造价师 资格证书编号：建【造】
成 员：
XXX 造价员 资格证书编号：皖 XXX 现场跟审人员
3.1项目组职责分工：
3.1.1项目负责人【XXX】：负责整个项目的安排协调工作；对“整个项目统一安排、全面负责。
3.2小组成员职责分工：
3.2.1 现场跟踪审计小组【XXX】：根据项目组安排，确保施工阶段至少1人常驻工地现场。需确保不缺岗、手机通讯24小时畅通，对业主、监理及施工单位的计量、测量要求，应做到随叫随到。同时，需对现场测量计量及调查取证的真实性负责；对结算审核小组计量复核所产生的差异负责。
3.2.2竣工结算审核小组【XXX】：应对跟踪审计小组得出的工程计量单进行复核，结算审核小组认为有必要或项目小组安排时，还应依据图纸、招投标文件、合同等资料，对竣工项目进行现场实地勘察，并对其审核行为得出的审核结论负责；同时，应对依据审核资料进行计算所取得的审核结果负责；对审核结论与备案的审核初稿的差异负责；
八、造价控制的工作流程 1.现场跟踪审计造价控制流程
1.1由现场跟踪审计项目组成员收集相关资料并对资料进行分析核查后形成初步意见
1.2初步意见经项目技术负责人进行审查后报公司技术负责人进行审查定稿工作
2.竣工结算审核造价控制流程
2.1根据项目特点分配小组成员对工程结算资料进行分析研究，进行工程量计算套用相关消耗量定额并经与施工方核对后形成初步审核结果，
2.2公司技术负责人进行最后审查定稿工作
九、我公司对本工程服务的承诺
只有规范参审人员的职业道德行为，才能客观公正的完成审计（核）任务。
1、公司领导要督促执业人员遵守职业道德，恪守独立、客观、公正的原则，要实事求是，不为他人所左右，要正直，不偏不倚的对待有关利益各方。
2、要谒诚为客户服务，按业务约定履行对客户的责任。审计过程中至审计报告发出前，审计组及有关人员不得对外泄露审计情况，也不得将审计（核）报告相关的工作底稿（包括电子文件）向外单位、人员提供。
3、为维护执业形象，凡我公司参加项目的审计（核）人员，必须严格执行公司制定的“四不准”规定，即：不准接受施工单位的宴请或贿赂；不准以个人名义单独与施工单位联络；不准将参审人员的家庭住址、联络方式留给施工单位；不准将其知悉的商业秘密和委托人提供的资料内容对外泄露。
项目负责人：
XXX公司
跟踪方案 篇5
近几年来，我校各个学科之间出现了不平衡的现象，对此，学校及时召开了教研会，进行了认真分析、研讨，大家一致认为，我校的英语和政史学科相比之下较薄弱。为尽快赶上，提高学生总体成绩，本学期特定以下加强薄弱学科的措施：
一、组织领导
1、在学校教务处和教研室的领导下设立薄弱学科跟踪管理领导小组，
组长；
副组长；
组员、政史备课组成员。
2、领导小组下设两个办公室：即英语办公室和政史办公室，每个办公室成员为若干。
3、各办公室的'职责就是具体负责该学科的指导及落实。包括师情调查、生情调查、学情调查、计划制定、计划实施等工作。
二、领导重视，群策群力，筹划对策。
校领导召开薄弱学科教师座谈会，薄弱学科教研组会，集思广益，群策群力，共同探讨，筹划对策。
三、给学生进行学法指导。
通过集会、班会等形式，让学科带头人及班主任给学生进行学法指导，指点迷津。使学生树立信心，懂得科学的学习方法，努力在英语和政史上多下功夫，争当各科全优的学生。
四、加大对薄弱学科的听课、评课力度。
通过对薄弱学科的听课、评课，依此对教师进行教法指导，督促教师认真备课，扎实上课，努力向课堂45分钟要质量，另外、鼓励教师到多媒体室上课，增强课堂知识容量。
五、开展帮差扶优活动。
开学之初、每位老师要制定出详尽、客观实效的帮差扶优活动计划，教务处不定期予以检查，公布。努力使该活动落到实处。
六、每两周对英语、政史学科进行抽考，竞赛。
一月组织一次月考，依此检查督促学生，使学生通过各种测试不断增强学习主动性和能动性。
七、学校采取“送出去、请进来”的方式安排教师出去参与各种教学教研活动，同时请名师到学校来传经送宝。
八、考试后及时召开试卷分析会，英语和政史学科教师座谈会。互相交流，不断调整教法，以提高教学质量。
总之，本学期将由教务处组织，通过各种形式加英语和政史学科的教学和学习，努力提高学生英语和政史学科的成绩，使学生各科的学习能均衡发展，力争在本学期缩小与兄弟学校的差距，全面提高教学总成绩。
跟踪方案 篇6
为增强学校新冠病毒肺炎疾病预防与控制力度保障学生身体健康，有效预防疾病在校内的传播，保证复课学生的身体健康，结合当前新冠病毒防疫形式及学校的实际情况，做到早发现、早报告、早隔离和早治疗病人，杜绝传染病的迅速蔓延。我校要求进行传染病病愈返校复课医学证明查验制度。做到对教师和学生既严格常规的管理，又全面关爱，以保障教师和学生的身体健康，有效防止传染病疫情的发生：
一、各班主任要坚持晨午检制度，班主任老师应认真检查班内学生健康情况，做好因病缺勤学生的病因追踪，并将相关信息每日上报给学校。配合卫生部门进行疫情追踪调查和落实各项防控措施。
二、在校学生出现发热等症状，应及时到医院检查，疑似传染病的按《中华人民共和国传染病防治法》中有关要求暂时隔离，不得再回班上课，及时通知家长接送医院进一步诊治。
三、学生一经确诊传染病后，班主任与学生家长联系，及时通知学生科,学生科及时上报并记录。
四、有传染病患者的班级应按照传染病法相关规定，对传染病接触者进行相应的医学观察，并做好消毒预防措施。
五、学生病愈且隔离期满时，必须由医院开具复课证明，学生持此复课证明到学校，由学生科复检后，方可回班复课。学生科应将学生的诊断证明和复课证明归档，以备查验。
为增强学校疾病预防与控制力度，提高师生防病能力，保障师生身体健康，及时发现情况并及时处理，防止传染病的流行和发生，结合我校情况，制定学校晨午检制度。
一、晨午检目的及时发现、报告和处理学校传染病等疫情，保障师生员工健康安全。
二、晨午检原则遵循预防为主、常抓不懈的方针，贯彻统一领导、分工负责、反应及时、措施果断的原则。晨午检实行校长负总责，处室负责人、班主任具体负责的制度。
三、晨午检内容晨检时间为每天早读，上报时间为上午第一节上课前;午检时间为午读，上报时间为每天下午第一节上课前。由班主任、班长对学生身体状况及相关情况进行了解和检查，处室在聘人员由本处室负责人对相关人员进行了解和检查。晨午检具体内容如下：
1.本人身体状况，有无发热、咳嗽或其他可疑的不适症状。
2.家人、离乡返乡与疫区人员、传染病病人接触情况，查看医院诊断证明材料或解除隔离材料。
3.病愈返校学生询问身体恢复情况，查看医院诊断证明材料。
4.与防治传染病有关的其他情况。
四、晨午检上报常规晨检，有特殊症状、因病缺课学生的班级由其班主任报告。实行零报告制度(无病例也要报告以便统计、上报)。
五、晨午检操作细则(一)学生晨午检操作细则1.发放《学生晨(午)检记录表》由班主任每天早晨学生进班、下午学生进班前检查并统计好，并及时汇总上报学校。对传染性疾病应当按规定程序进行报告，不得缓报、瞒报、漏报。
2.晨午检中一旦发现学生中有≥37.3℃症状者要立即报告本部门负责人员，并由专人将该生送至校内临时隔离室，再次进行体温测量，并填写相关登记表，通知学生家长。
3.晨午检时间以外师生中发现有发热者(额温≥37.3℃)，全校师生人人有责任及时报告。
4.学生患水痘、麻疹、风疹、腮腺炎等传染病必须回家隔离治疗，不得带病上课，直至病情痊愈凭病愈证明方可回班级上课。
5.学生患有气管炎、胃肠炎等常见病、慢性病在发病时期，以学生身体健康为主，应劝其回家休息治疗，坚决不带病上课，以免贻误病情。
6.晨午检时应认真、细心，通过一看：仔细观察学生的面色(红润，尚可，一般，差)、精神状态(好，较好，一般，差);
二听：听患病学生、其家长和同学的阐述;
三问：每天了解特殊症状、因病缺课学生的家庭情况，家中有无成员发热，是否有疫情接触(不可隐瞒)，有疫情接触学生(有医疗和家长证明)要在家观察两周才可到学校上课，并上报;
四联系：对没来校的学生，班主任要打电话了解情况并登记，如有发热学生要及时报告学校，并及时上报情况。
7.每日晨午检情况要做好记录，班主任早午读时间要检查本班人数及学生身体情况，特别对异常情况更要做好详细的记录，内容包括学生姓名、性别、年龄、家庭住址、联系电话，异常情况及时上报等。
8.严格执行疫情日报告制度。实行追踪随访制，由班主任分别对患病的学生进行每日追踪电话随访，及时了解其诊治情况。并对与其有密切接触的人员进行医学观察。各部门负责人要将患病学生情况及时上报学校有关领导。要求居家隔离病人做到“二不”即不上课、不外出。对疫情缓报、瞒报、漏报者，相关责任人要承担相应的责任。
9.督促各年级的常规晨午检及“特殊症状、因病缺课学生日统计报表”工作。
(二)学校聘用人员晨午检操作细则：
1.处室指定专人承担晨午检检查和信息报表等有关工作。
2.聘用人员晨午检工作应在每天早上第一节课及下午第一节课前完成。
3.聘用人员出现发烧、咳嗽、咽痛等流感症状或其他不明症状时，不能进校、进课堂，应立即报告负责人，尽快到医院诊断治疗。
4.对生病请假的聘用人员，处室负责人要问明病情及去向，如实登记到晨午检统计表上，并做好过程跟踪了解，直至痊愈。
六、实行康复复学、复工制度对已确诊患传染性疾病的学生，班主任要做好学生及家长的说服工作，要求学生在家治疗休息。对治疗完毕后要求返校上课的学生，必须携带正规医疗机构的诊断证明(康复证明)到班主任处检查证明后方可返校上课。处室在聘人员由本处室负责人进行了解、记录，检查其由正规医疗机构开具的诊断证明(康复证明)后方可复工。
1.校园实行封闭管理，启动入校体温检测制度。严格控制外来人员进入学校。图书馆、食堂、宿舍、会议室等人群密集场所分期分批、错时进入。
2.落实晨、午检制度
(1)学校每日对师生员工进行晨检、午检，严格因病缺课监测、病因追查和传染病报告制度，明确责任人。通过“江苏省学生因病缺课监测系统”和“南京教育政务”微信平台进行“每日一报”和零报告工作。
(2)鼓励家长配合学校做好防控工作，每天密切关注孩子的健康状况，每日上学前测量孩子体温，如发现其体温度过高或有其他疑似症状(如乏力、干咳、呼吸困难、鼻塞、流涕、腹泻、结膜充血等)，应立即报告班主任，送孩子到医院就诊，就诊后向学校提供诊断结果。
(3)学校每天早晨必须在进校前，对师生员工进行体温检测，对体温有异常的，要复测腋下温度，发热或有其他疑似症状，应立即送往学校隔离室休息，同时通知家长，及时安排送医就诊。
(4)学校在下午第一节课前要进行午检，发热或有其他疑似症状者，要及时隔离并通知家长。
(5)寄宿制学校要加强对住宿学生的管理，落实晨检、午检和晚检制度，每天测量体温时须询问健康状况，做好异常登记，由管理员负责汇总报给校医(保健老师)。
3.对重点场所通风消毒
(1)教室、宿舍、图书馆、活动中心、食堂、报告厅、教师办公室、洗手间等活动区域，加强通风清洁。有条件者安装机械通风设施;无条件者，每日早、中、晚打开门窗通风3次，每次至少30分钟。
(2)做好接触频次高的物体表面(如门把手、电梯按钮、共用教室课桌椅等)、食堂、校卫生(保健)室、电梯间、隔离场所等重点场所进行预防性消毒;卫生间应保持通风，并每天喷洒消毒剂。发现临床诊断病例和疑似病例的学校，要对患者活动过的区域、接触过的物品采取重点消毒措施。
(3)学校卫生间、洗手池应配备洗手液或洗手皂。
4.做好食品安全与饮用水管理
(1)食堂从业人员返校工作时应提交《健康卡》，符合健康要求并持有有效健康证的人员方可上岗工作，严禁非食品加工人员进入食品处理区。
(2)根据餐次对食品处理区、就餐区环境及设施设备进行通过开窗通风、紫外线灯消毒、消毒剂喷洒、擦拭和拖拭等措施，对空气、物体表面和地面进行预防性消毒。
(3)食堂从业人员每天进行晨检，对有发热、咳嗽、腹泻等症状人员应居家休息或就医，待完全恢复后方可上班。
(4)食品制作过程中严格佩戴口罩，分发时需加戴一次性手套。
(5)学校应安排学生错峰就餐或分餐到班，减少聚集用餐。餐前师生应当洗手，负责送餐、分餐的人员必须佩戴口罩和一次性手套。
(6)食品原材料送货人员或外来送餐人员入校前要进行体温测量，在校期间必须佩戴口罩和一次性手套。
(7)每餐次结束后进行消毒。煮沸消毒法，将清洗干净的餐具完全浸没清水中加热，待水沸腾后计时15分钟，取出，晾干即可;流通蒸汽法，将餐具放入蒸屉加热，从水沸腾开始计时，消毒15～30分钟;对于耐高温的碗、筷、不锈钢餐盘，可以放入热力消毒柜中，摆放均匀，温度设定105℃～120℃，维持105℃以上15分钟。
(8)在当地卫生部门的指导下做好供水设施(自备水源、二次供水设施、食堂蓄水池等)的清洁、消毒工作，做好饮水机的日常清洁、消毒、更换滤芯、水质检测等工作。
5.持续开展健康教育和思想政治教育。开展多种形式健康宣教，普及新型冠状病毒肺炎防控知识，增强自我防控意识，做好个人防护。做好心理健康教育，对受疫情影响较大的学生群体(如曾被隔离观察、亲人被感染、父母在防疫一线的学生等)进行心理健康状况摸排和跟踪心理服务。组织上好“疫情教育课”，充分运用防控疫情这一重大事件，多形式多渠道开展爱党、爱国教育及理想信念教育。
6.加强对废弃物的管理。学校应根据条件设立有害垃圾专用收集设施，设立明显标志，禁止不必要的接近。用过的防护用品全部放入专用设施，定时进行有效消毒处理。
7.做好疫情报告
(1)学校发现新型冠状病毒感染疑似病例或确诊病例时，应立即报告当地疾病预防控制机构和上级教育行政部门，区教育行政部门接到报告后立即上报市教育局，并协助配合卫生健康部门开展调查、采样、密切接触者筛查、隔离治疗、消毒等预防控制措施。如有师生员工被判定为密切接触者，可安排至相对独立的指定场所开展隔离或医学观察。
(2)严格执行学生因病缺课登记追踪制度，每天了解患病师生治疗情况，及时向上级教育行政部门报告。
(3)严格落实防控措施。根据疫情防控的需要和当地疾控机构出具的传染病防控意见书，必要时采取班级或全校停课等措施，并在当地疾控机构指导下，做好重点场所和物品的终末消毒。学校停课期间，学校领导和相关教师要坚守岗位，注意加强与学生及家长的联系，做好学生的学习辅导、生活引导、心理疏导等工作，并做好每日师生健康状况随访、汇总、报告工作。师生员工病愈或隔离期满后，须凭社区卫生服务中心或区疾控中心出具的病愈复课证明或隔离解除证明到学校卫生(保健)室复核确认登记，方可上课。
8.加强在建项目管控。学校各类新改扩建项目按照市防控指挥部建筑工地专项组要求开展。疫情防控解除前，不得新开工可能对学校造成防控安全隐患的新改扩建及维修项目(应急消险除外);在建项目原则上推迟复工时间，复工时间根据疫情管控情况确定;确需复工的项目应符合省、市关于建筑工地管控相关要求。同时，根据学校与项目的实际情况，实行“一校一策”“一项目一策”管理。
9.不得组织大型集体活动。各区教育行政部门、各级各类学校要严格控制会议、教学科研、文化体育、交流出访、竞赛、考试等聚集性活动，尽量减少人员流动。引导师生员工养成良好卫生习惯。
10.其他要求
(1)幼儿园。实行自愿、弹性入园制度。尊重家长意愿，鼓励有条件的家庭对幼儿实行居家看护。幼儿园入离园时间实行弹性管理，鼓励错时接送，有条件的家庭可以晚送早接。
(2)普通中小学校。按照常规时间上学、放学。白天宿舍内要注意开窗通风，同时加强对宿舍管理员的培训，确保宿舍干净卫生。有校车的学校要做好校车的消杀工作。做好弹性离校期间卫生防控工作。
(3)外籍人员子女学校。要求同前述中小学。各区要将外籍教师和外籍人员子女纳入统一疫情防控管理。
(4)中等职业学校。要求同前述中小学。正常开学前原则上暂停一切外出顶岗实习安排，对正在顶岗实习的学生，原则上一律停止实习。开学后，对实习在外的学生，各校要主动做好联络和跟踪工作，确保学生实习安全。(5)特殊教育学校。要求同前述中小学和幼儿园。各校要针对特教儿童的特殊性做好相关防护措施。
(6)市属高校。按照《江苏省教育系统应对新型冠状病毒肺炎疫情工作方案》，按“属地管理、条块结合”的要求，强化学校主体责任，做好疫情防控工作及开学预案，做到“一校一案”。加强与学校所在社区、街道联系，接受市教育局及所在地政府职能部门指导和监督检查，确保各项防控措施落实落地。
(7)校外教育培训机构。参照本方案执行。