作为一名秘书必须要对秘书工作的相关规则有所了解，下面是文秘网的小编为您收集的秘书部规章制度，欢迎大家前来学习。
第四条：值班人员应按时按量值班，不迟到、不早退，服从分配、忠于职守、认真工作，严格遵守考勤制度及履行相关手续，不得无故旷班。
第五条：人员应做好值班记录，并负责保管好办公室的所有公共财务，如有其他部门借用办公室的财务，必须作好记录(借用部门、借用人、借用时间、归还时间);若有损害应做好相关记录。
第六条：值班人员对来访的同学要热情周到，耐心听取同学的心声;值班人员对能解决的问题必须及时作出答复，对不能作出答复的问题要详细记录，以便向有关部门反映。
第六章 财务管理制度
第一条：中心财务管理由中心秘书部总体负责，受中心所有成员监督。
第二条：中心开展活动需经费时，应提前将活动策划书及详细预算开支(附带经费申请单)交予秘书部。
第三条：活动负责人在制定活动经费预算时应当本着“实事求是”与“节约”的原则。预算需详细分类列明所需费用及用途，本着详尽、务实、用到实处的原则，详实、条理的分门别类列出。对于能打印发票的项目，尽量索要发票。向秘书部报销或报账应使用有效发票(收据)，所有发票(收据)背面应注明用途，并由经手人签字，注名日期(拿到主任签字)后交予秘书部。用款部门应在活动结束一周内报销或报账。
第四条：部门申请采购的报销流程：各部门以书面形式，报预算给秘书部，秘书部交主任处审批，审批通过后才能进行购买。
第五条：规范中心物品出借制度，借用中心物品时，到常务部负责人处签字登记，责任落实到人。办活动所剩物品不应浪费，收集起来交予秘书部管理。对中心己有物品不得重复购买，坚决杜绝浪费现象。
第六条：中心一切财物款项都必须有原始凭证，常务部负责核对、整理及保管事宜。务必做到公开透明。
附:财务报销制度
一、报销总负责：秘书部
二、报销具体负责中心：各部门负责人。中心各个部门的财务工作由一固定人员承担。该负责人负责本部门的一切需报销的花销记录、发票的收集保管。
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